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万博manbetX官网2016年部门决算情况

文章来源: 作者: 发布时间:2017年08月29日 点击数: [添加收藏]
  • 部门主要职能

安徽省万博manbetX官网,是省级示范高中。承担本市高中阶段学历教育,承担着全面贯彻教育方针、实施素质教育、促进基础教育发展的任务。同时实施升学预备教育和就业预备教育的职能。

二、 万博manbetX官网2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 5857.72 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 5857.72 万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少710.8万元,降低10.8%。主要原因为2014年10月调整机关事业单位人员工资在2015年度执行(含补发部分)。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 5392.53 万元,其中:财政拨款收入 3005.55 万元,占55.74%;事业收入2380.96 万元,占44.15%;其他收入6.03万元,占0.11%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,749.71 万元,其中:基本支出 5,334.02 万元,占92.77%;项目支出415.69 万元,占7.23%

四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3150.75 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3150.75 万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加774.38万元,增长32.58%,主要原因:1:调整工资及养老金,工资基数变大。2:财政加大了对教育的投入。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 3005.55 万元,占本年收入的51.3%,一般公共预算财政拨款收入增加629.18万元,增长26.47%。主要原因调整工资及养老金。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3042.74 万元,占本年支出的51.94%。与2015年相比,财政拨款支出增加299.57万元,增长10.92%。主要原因调整工资及养老金

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为2614.16万元,支出决算为3042.74万元,完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因一是当年调整退休人员养老金,在职人员调整薪级工资。其中基本支出428.58万元,占100%.

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出2627.05万元,其中人员经费2541.73万元,主要包括:基本工资948.99万元、津贴补贴401.1万元、社会保障缴费116.32万元、离休费66.96万元、退休费597.45万元、抚恤金24,。26万元、医疗费31.5万元、助学金198万元、住房公积金157.14;公用经费85.32万元,主要包括:办公费3万元、水费10.59万元、邮电费14.45万元、物业管理费21.51万元、差旅费17.98万元、其他商品服务支出17.79。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州二中2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

2. 政府采购情况

2016 年度万博manbetX官网政府采购支出总额93.7万元,其中:政府采购货物支出93.7万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,万博manbetX官网共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年,万博manbetX官网按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金415.69万元。全年共组织对5个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金415.69万元。评价结果显示,校舍维修项目已完成内外墙维修,卫生间改造。装备了学生机房,进行了篮球场场地坪改造。校园内道路改造已完成,项目基本目标已完成。

   九)名词解释

1. 财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016 8 17

万博manbetX官网2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

单位:万元

 

 

预算数

决算数

 

  0

0

因公出国(境)费

  0

0

公务接待费

  0

0

公务用车购置及运行费

  0

0

  其中:公务用车运行维护费

  0

0

       公务用车购置

  0

0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

万博manbetX官网2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元

联系电话:2282777

附件:部门决算公开表

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